Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 2.415.700
Nro. Solicitud de Transferencia
9474
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
01-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.297.286
Retención DNCP
₲ 8.609
Retención IVA
₲ 65.883
Retención Renta
₲ 43.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-16088
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.226.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.226.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico