Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.951
Retención DNCP
₲ 1.094
Retención IVA
₲ 8.373
Retención Renta
₲ 5.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-16088
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.226.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.226.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico