Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011371
Monto de la Factura
₲ 729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156536
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-13003-14-15564
Monto Contrato
₲ 12.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.295.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.295.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico