Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 25.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37450
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
RUC
80000512-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9038
Monto Contrato
₲ 25.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.749.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.749.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242693
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO DE CONCEPCION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia