Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-2346860
Monto de la Factura
₲ 27.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.064.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-8911
Monto Contrato
₲ 27.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.737.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.737.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212180
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia