Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070322
Monto de la Factura
₲ 12.349.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.349.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
AC-12009-13-9976
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.808.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.808.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231888
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/12 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GASTRONOMICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia