Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166664
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.789
Retención DNCP
₲ 60.938
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS FERNANDO BENITEZ MONTES
RUC
1845295-7
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
AC-23013-15-20330
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295424
Nombre de la Licitación
alquiler de vehiculo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan