Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 12.414.213
Nro. Solicitud de Transferencia
46786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.980
Retención DNCP
₲ 44.240
Retención IVA
₲ 338.569
Retención Renta
₲ 225.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
152/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13194
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.114.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.114.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5