Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 10.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.897.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
152/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13194
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.114.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.114.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5