Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 22.735.647
Nro. Solicitud de Transferencia
111801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.735.647
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
152/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-13194
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.114.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.114.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5