Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 138.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-12607
Monto Contrato
₲ 138.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.777.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.777.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Transporte Terrestre
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4