Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001924
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15504
Monto Contrato
₲ 12.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.478.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.478.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3