Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14794
Monto Contrato
₲ 336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5