Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 39.564.890
Nro. Solicitud de Transferencia
125043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.564.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
59/13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-14672
Monto Contrato
₲ 84.663.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.625.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.625.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261475
Nombre de la Licitación
IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DEL HOSPITAL MILITAR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5