Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004891
Monto de la Factura
₲ 13.453.383
Nro. Solicitud de Transferencia
143688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.453.383
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15813
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.054.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.054.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269623
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2