Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 7.390.350
Nro. Solicitud de Transferencia
13092
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.390.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16389
Monto Contrato
₲ 7.390.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.028.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.028.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario