Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16219
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.353.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278042
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes