Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004799
Monto de la Factura
₲ 13.660.025
Nro. Solicitud de Transferencia
12241
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.660.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16220
Monto Contrato
₲ 13.679.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.990.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.990.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276249
Nombre de la Licitación
TERCER LLAMADO DE ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia