Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 1.872.900
Nro. Solicitud de Transferencia
142757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.872.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15587
Monto Contrato
₲ 4.768.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.582.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.582.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar