Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0290751
Monto de la Factura
₲ 651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103871
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-14462
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242219
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por cable
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil