Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006366
Monto de la Factura
₲ 258.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75738
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-12414
Monto Contrato
₲ 2.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.931.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.931.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257601
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia