Datos del Pago
Nro. de Factura
NOV/2014
Monto de la Factura
₲ 367.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13239
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.303.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.303.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario