Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 36.379.860
Nro. Solicitud de Transferencia
169183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.379.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-16290
Monto Contrato
₲ 36.379.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.596.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.596.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"