Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004535
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75856
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13185
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.395.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.395.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL PARA LA SAS LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social