Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-15761
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.588.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267429
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo para funcionarios de la SND.-
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes