Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003968
Monto de la Factura
₲ 208.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141303
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.691.855
Retención DNCP
₲ 771.965
Retención IVA
₲ 2.984.400
Retención Renta
₲ 5.968.800
Multa
₲ 2.297.988
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46372
Monto Contrato
₲ 4.312.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.707.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.792.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)