Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Monto de la Factura
₲ 321.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.025.890
Retención DNCP
₲ 1.189.442
Retención IVA
₲ 4.598.357
Retención Renta
₲ 9.196.714
Multa
₲ 1.577.237
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46372
Monto Contrato
₲ 4.312.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.707.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.792.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)