Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009259
Monto de la Factura
₲ 50.012.133
Nro. Solicitud de Transferencia
166788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.611.309
Retención DNCP
₲ 174.588
Retención IVA
₲ 1.363.967
Retención Renta
₲ 1.818.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47571
Monto Contrato
₲ 116.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.169.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.169.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405819
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigación para el Hospital Psiquiátrico - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico