Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001189
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.915.174
Retención DNCP
₲ 22.947
Retención IVA
₲ 88.714
Retención Renta
₲ 177.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47619
Monto Contrato
₲ 228.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.118.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.118.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)