Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002264
Monto de la Factura
₲ 2.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215116
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.310
Retención DNCP
₲ 8.032
Retención IVA
₲ 31.050
Retención Renta
₲ 62.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47619
Monto Contrato
₲ 228.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.118.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.118.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421525
Nombre de la Licitación
LPN 17/2023 - ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MÉDICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)