Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000398
Monto de la Factura
₲ 153.675.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.674.496
Retención DNCP
₲ 542.056
Retención IVA
₲ 4.191.155
Retención Renta
₲ 4.191.155
Multa
₲ 76.838
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46957
Monto Contrato
₲ 3.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.991.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.991.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)