Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000392
Monto de la Factura
₲ 54.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.359.322
Retención DNCP
₲ 192.942
Retención IVA
₲ 1.491.818
Retención Renta
₲ 1.491.818
Multa
₲ 164.100
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46957
Monto Contrato
₲ 3.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.458.991.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.458.991.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)