Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 359.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178198
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.114.160
Retención DNCP
₲ 1.269.536
Retención IVA
₲ 9.816.000
Retención Renta
₲ 9.816.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION GESTION DE DESARROLLO SOCIAL
RUC
80045497-9
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-47724
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.114.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.114.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422100
Nombre de la Licitación
Capacitacion sobre lineas de cuidado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY