Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 30.932.330
Nro. Solicitud de Transferencia
40948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.416.083
Retención DNCP
₲ 110.232
Retención IVA
₲ 843.609
Retención Renta
₲ 562.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
AC-12016-16-21317
Monto Contrato
₲ 30.932.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.416.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.416.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296297
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Yatytay
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional