Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 2.185.264
Nro. Solicitud de Transferencia
142290
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.177.318
Retención DNCP
₲ 7.946
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
05/22
Código de Contratación (CC)
AC-23026-23-44564
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.127.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)