Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 9.528.163
Nro. Solicitud de Transferencia
170122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.879.555
Retención DNCP
₲ 33.608
Retención IVA
₲ 259.859
Retención Renta
₲ 259.859
Multa
₲ 95.282
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-35995
Monto Contrato
₲ 336.703.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.758.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.758.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas