Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004480
Monto de la Factura
₲ 37.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.322
Retención DNCP
₲ 132
Retención IVA
₲ 1.023
Retención Renta
₲ 1.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-36685
Monto Contrato
₲ 1.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345743
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas