Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0156214
Monto de la Factura
₲ 9.691
Nro. Solicitud de Transferencia
107590
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.656
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12006-19-37065
Monto Contrato
₲ 14.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345813
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas