Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021929
Monto de la Factura
₲ 669.857
Nro. Solicitud de Transferencia
87184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.857
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPAR S.R.L.
RUC
80012686-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
AC-12010-13-9151
Monto Contrato
₲ 3.224.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.851.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214264
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COURIER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales