Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004198
Monto de la Factura
₲ 1.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162175
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
AC-12010-13-11305
Monto Contrato
₲ 1.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233200
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET FIJO Y MOVIL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Empoderamiento de los Pobres Rurales