Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006396
Monto de la Factura
₲ 44.189.148
Nro. Solicitud de Transferencia
40102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.189.148
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-9946
Monto Contrato
₲ 44.189.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.023.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.023.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228121
Nombre de la Licitación
MOPC N°27-2012 LCO SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas