Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004707
Monto de la Factura
₲ 15.281.133
Nro. Solicitud de Transferencia
38000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.281.133
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-11764
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.645.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.645.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas