Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004709
Monto de la Factura
₲ 8.073.993
Nro. Solicitud de Transferencia
54854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.073.993
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
AC-12013-13-11764
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.645.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.645.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas