Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004286
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.880
Retención DNCP
₲ 13.405
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 139.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46046
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.982.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.982.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407422
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Sedes
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico