Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004319
Monto de la Factura
₲ 777.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91666
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.000
Retención DNCP
₲ 2.715
Retención IVA
₲ 21.207
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
AC-13003-23-46046
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.982.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.982.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407422
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Sedes
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico