Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 128.451.809
Nro. Solicitud de Transferencia
22367
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.155.335
Retención DNCP
₲ 457.756
Retención IVA
₲ 3.503.231
Retención Renta
₲ 2.335.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21001
Monto Contrato
₲ 136.741.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.155.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.155.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1