Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 198.362.380
Nro. Solicitud de Transferencia
178286
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.639.017
Retención DNCP
₲ 706.891
Retención IVA
₲ 5.409.883
Retención Renta
₲ 3.606.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21348
Monto Contrato
₲ 554.636.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.449.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.449.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1