Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 82.469.960
Nro. Solicitud de Transferencia
155907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.427.432
Retención DNCP
₲ 293.893
Retención IVA
₲ 2.249.181
Retención Renta
₲ 1.499.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21348
Monto Contrato
₲ 554.636.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.449.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.449.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1