Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 273.804.420
Nro. Solicitud de Transferencia
123508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.383.025
Retención DNCP
₲ 975.740
Retención IVA
₲ 7.467.393
Retención Renta
₲ 4.978.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21348
Monto Contrato
₲ 554.636.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.449.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.449.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1