Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 29.772.392
Nro. Solicitud de Transferencia
22356
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.313.003
Retención DNCP
₲ 106.099
Retención IVA
₲ 811.974
Retención Renta
₲ 541.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-21682
Monto Contrato
₲ 395.693.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.517.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.517.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1